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| EL COMPROMISO DE REDUCIR EL PERSONAL
Y PRESUPUESTO EN LA ALCALDÍA |
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AF=
Año fiscal
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CONTRIBUCIÓN PARA EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO
(Fondos municipales en miles de dólares)
|
| Programas
de ahorros acumulados(1) |
AF
2003 |
AF
2004 |
AF
2005 |
AF
2006 |
AF
2007 |
AF
2008 |
AF
2009 |
FY10 |
| Enero
2002 |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
($5,324) |
| Noviembre
2002 |
($3,358) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
($3,943) |
| Enero
2003 |
|
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
($1,783) |
| Abril
2003 |
|
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
($2,663) |
| Enero
2004 |
|
($815) |
($728) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
($558) |
| Enero
2005 |
|
|
($1,718)
|
($811) |
($712) |
($712) |
($712) |
($712) |
| Enero
2006 |
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|
($2,568) |
($336) |
$0 |
$0 |
$0 |
| Abril
2007 |
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|
($520) |
($1404) |
($1404) |
($1,404) |
| Enero
2008 |
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|
($2,293) |
($2,216) |
($2,216) |
| Abril
2008 |
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|
($565) |
($1,052) |
($1,052) |
| Noviembre
2008 |
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|
($883) |
($1,705) |
| Enero
2009 |
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|
($0) |
($2,387) |
| Abril
2009 |
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|
($0) |
($1,378) |
| Total |
($8,682) |
($14,528) |
($16,159)
|
($17,650) |
($15,839) |
($19,245) |
($20,538) |
($25,125) |
 |
Porcentaje
del Presupuesto
al 31 de diciembre de 2001 |
22% |
37% |
42%
|
46% |
41% |
50% |
53% |
65% |
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|
| Presupuesto
municipal al 31 de diciembre de 2001 (2) |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
$38,771 |
| Reducciones
acumuladas (3) |
($7,978) |
($10,715) |
($10,823) |
($9,025) |
($4,190) |
($3,007) |
($3,498) |
($6,099) |
|
| Presupuesto
revisado |
$30,793 |
$28,056 |
$27,948 |
$29,746 |
$34,581 |
$35,764 |
$35,273 |
$32,672 |
|
EL COMPROMISO DE REDUCIR EL PERSONAL
|
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| |
Autorizado
(4) |
Activo
(5) |
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|
Hasta
el 31 de
diciembre de 2001 |
731
|
586
|
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|
Actual
|
461
|
460
|
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Reducción
en personal autorizado
|
(270)
|
-37%
|
|
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|
Reducción
en personal activo
|
(126)
|
-22%
|
|
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|
Personal
activo el 31 de diciembre de 2001 vs.
Personal autorizado actual
|
(125)
|
-21%
|
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| Niveles
históricos de personal activo |
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| |
Ago-09 |
Jul-09 |
Jun-09 |
May-09 |
Abr-09 |
Mar-09 |
Feb-09 |
| Personal
de la Ciudad |
460 |
464 |
477 |
463 |
461 |
477 |
478 |
Porcentaje
bajo el personal activo
el 31 de diciembre de 2001 |
22% |
21% |
19% |
21% |
21% |
19% |
18% |
| |
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| |
Ene-08 |
Dic-08 |
Nov-08 |
Oct-08 |
Sep-08 |
Ago-08 |
Jul-08 |
| Personal
de la Ciudad |
479 |
486 |
486 |
487 |
492 |
488 |
489 |
Porcentaje
bajo el personal activo
el 31 de diciembre de 2001 |
18% |
17% |
17% |
17% |
16% |
17% |
17% |
| |
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| |
Jun-08 |
Jun-07 |
Jun-06 |
Jun-05 |
Jun-04
|
Jun-03
|
Jun-02
|
| Personal
de la Ciudad |
487 |
451 |
426 |
425 |
437 |
443 |
471 |
Porcentaje
bajo el personal activo
el 31 de diciembre de 2001 |
17% |
23% |
27% |
27% |
25% |
24% |
20% |
| |
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(1)
El total del programa PEG incluye $4.6 millones en ingresos adicionales
de la Ciudad.
(2) Presupuesto de carga impositiva de la Ciudad
ajustado por reubicaciones en toda la ciudad. No incluye a la Oficina
de Manejo de Emergencias (OEM).
(3) No incluye ingresos adicionales incluidos en
el programa de ahorros del Presupuesto. Incluye el impacto de traspasos
de funciones a otras agencias municipales, pactos colectivos y ajustes
de alquiler y equipamiento de personal.
(4) Personal autorizado: Representa
la cantidad de posiciones asignadas a la Alcaldía dentro del
plan de personal de la Ciudad. Incluye todas las posiciones del Gobierno
municipal, intra-municipal, equivalentes de tiempo completo y otras
posiciones categóricas. No incluye posiciones de uniforme y empleados
financiados mediante fuentes alternativas de ingresos (p. ej., donaciones
del Estado o el Gobierno federal).
(5) Personal activo: Representa
todo el personal del Gobierno municipal, intra-municipal, equivalentes
de tiempo completo, otras posiciones categóricas y por asignación
en estatus activo en la nómina de la Ciudad al cierre del mes.
No incluye personal uniformado o empleados financiados mediante fuentes
alternativas de ingresos (p. ej., donaciones del Estado o el Gobierno
federal).
Actualizado
el 21 de septiembre de 2009
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